一是完善组织领导体系。成立全面预算管理领导小组，全面负责预算工作的组织、审核、上报以及执行情况分析与考核工作，增强预算分析的准确性。二是完善四级预算体系。采取矿、科室、区队、班组四级联控的方式，将各成本点下移，实行点对点控制，并对各项经营指标进行层层分解，确保指标到个人，做到 “处处有预算，人人都考核”。三是完善预算分析体系。坚持战略目标、运作计划和预算分析有机结合，积极引入因素分析办法和月度经营分析制度，实现预算分析与经营分析相结合、预算理论编制与经验编制相融合、各部门单位共同分析相配合，进一步增强预算分析的广度、深度和精确度。四是完善考核奖惩体系。严格落实目标责任，实行月度考核，当月发生，次月汇总审核，并在月度经济活动分析会上进行情况通报，兑现奖惩。 |